南宁市第八人医院2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间：2020年06月18日来源：南宁市第八人民医院阅读次数：

南宁市第八人医院2020年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁市第八人医院及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 ······················ ··1页

二、机构设置和部门预算单位构成···········2页

三、编制现状和人员构成···············2页

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况···········3页

二、2020年部门财政拨款收支预算情况·········8页

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况 ···· 9页

四、其他重要事项情况说明··············10页

五、专业名词解释··················12页

南宁市第八人民医院2020年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

　　一、南宁市第八人民医院及所属单位主要职责和2020年主要工作任务

（一）主要职责

开展以临床医疗服务、教学为主的医疗、护理、医学教学与科研、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务，提供养老服务。

（二）2020年主要工作任务

随着医院医养结合试点工作的开展，使医院的发展模式有了极大的拓展，形成了一老一少的特色布局。在新的一年里，医院将继续在加强医疗、教学、内部控制管理、医疗服务质量、持续提供养老服务等方面下功夫，严格控制城市公立医院综合改革各项指标，加强抗菌类临床用药管理，提升突发情况的临床应急措施预案，强化党风廉政建设，提高医院的经济效益和社会效益，不断增强医院的发展后劲，使医院的综合水平更上一个台阶。2020年在现有就诊人次的情况下，业务收入增长11%，其中门诊诊疗人次增长20%，住院人数同比增长15%，病床使用率在90%左右，使医院进入可持续发展的良性发展模式。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构。

单位性质：差额拨款事业单位

机构设置：本单位为公益二类事业单位，城市公立二级甲等综合医院，内设办公室、党政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、医务部、质控科、护理部、感控科、医院沟通办公室、医疗保险科、总务科、医学装备管理科、科教科、信息科、离退休管理科等17个职能科室；临床住院部下设五个内科、五个外科、儿科、手术麻醉科、ICU，以及门诊部、急诊科、保健科等17个临床科室；医技部门设检验科、药剂科、中心消毒供应室、放射科、物检科等5个科室；下辖南宁市西乡塘区南铁社区卫生服务中心，以及北四点、沙井两个社区卫生服务站。

2. 所属单位。

本单位无所属单位

（二）部门预算单位构成

本部门仅有南宁市第八人民医院本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

人员定编516人（技术人员80%、管理人员20%），其中事业类编制513人、后勤控制数3人。

（二）人员构成

截止2019年12月31日，离退休456人，从业人员886人，其中在职在编现员360人，合同工526人；在职在编人员按职称及工勤分类：正高8人、副高85人、中级218人、初级及员级472人、管理人员40人、工人63人。

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2020年部门收支预算总体情况

（一）2020年部门收入预算总体情况

1．收入预算说明

2020年收入总预算313,07.07万元，同比增加4,754.45万元，增长17.91%。

一般公共预算拨款801.86万元，同比减少275.75万元，下降25.59%。其中：经费拨款745.86万元，同比减少271.75万元，下降26.70%，收入减少的主要原因是项目预算本年审定金额为340万元，相对去年650万元减少了310万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金56万元，同比减少4万元，减少6.67%，

政府性基金拨款0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金30,505.2万元，同比增加5,030.19万元，增长19.75%，收入增加的主要原因是中医康复大楼的投入使用，打造了一老一少两个特色专科，急危重症医学部的投入运行逐渐步入正轨，医联体的建设，以及依托高新分院和地洞口分院的发展，相应增加医疗收入。

上年结转收入0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：经费拨款0万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元；政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（二）2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算313,07.07万元，同比增加4,754.45万元，增长17.91%，基本支出8,813.25万元，占支出总预算的28.15%，同比增加792.93万元，增长9.89%；项目支出22,493.81万元，占支出总预算的71.85%，同比增加3,961.51万元，增长21.38%，其中，专项项目支出2,935.90万元，同比增加2,285.90万元，增长351.68%,；补助县区支出0万元。

1. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）

其中社会保障和就业支出类科目901.06万元, 同比增加114.29万元，增长14.53%，支出增加的主要原因是事业单位离退休支出增加103.09万元，主要为每月新增物业服务补贴200元/人/月（正、副处级），160元/人/月（科级及以下）。

（2）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类科目29,935.53万元，同比增加4,629.06万元，增长18.29%，增长的主要原因一是我院编制外人数同比增加47人，增幅10.28%，同时通过绩效改革，提高了编制外人员的薪酬待遇水平，导致工资福利支出增长1372.61万元，增幅23.32%；二是商品和服务支出增长1701.81万元，增幅14.19%；三是资产折旧不再列入2020年项目预算，减少金额1212.56万元，同时资本性支出2020年全部列入项目预算，增加了2,935.90万元。

（3）住房保障支出（类）

住房保障支出类科目470.47万元，同比增加11.09万元，增长2.41%。

2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算8,813.25万元，占支出总预算的28.15%，同比增加792.93万元，增长9.89%，增长的主要原因是在编人员工资福利的增加。其中：

①工资福利支出（类）

工资福利支出预算7,253.18万元, 占基本支出预算的82.30%，同比增长1339.17万元，增长22.64%，增长的主要原因是在职员工的绩效工资增量部分1396.81万元不再在项目中列支，改为在基本支出预算中列支。

②商品和服务支出（类）

商品和服务支出预算1,406.68万元，占基本支出预算的15.96%，同比减少646.86万元，下降31.50%，支出减少的主要原因是维修（护）费减少816.35万元，下降65.61%，减少维修（护）费的原因主要是2019年预算数较大，实际发生数相差较大，在2020年预算时候予以减少填报。

③对个人和家庭的补助（类）

对个人和家庭的补助支出预算153.40万元，占基本支出预算的1.74%，同比增加100.62万元，增长190.64%，支出增加的主要原因是主要为每月新增物业服务补贴，补贴标准正、副处级200元/人/月，科级及以下160元/人/月，预算金额100万。

（2）项目支出预算。

项目支出预算22,493.81 万元，占支出总预算的71.85%，同比增加3,961.51万元，增长21.38%，支出增加的主要主要原因是外聘人员经费增加、药品及卫生材料费的增加、资本性支出的增加等。其中：

①工资福利支出（类）

工资福利支出预算5,861.13万元，占项目支出预算的26.06%，同比减少24.20万元万元，增长0.41%。

②商品和服务支出（类）

商品和服务支出预算13,692.78万元，占项目支出预算的60.87%，同比增加1695.81万元，增长14.13%。增长的主要原因是随着预算收入的增加，药品及卫生材料费相应随之增加。

③资本性支出（基本建设）

资本性支出（基本建设）预算980.00万元，占项目支出预算的4.36%，同比增加980.00万元，增长100%，主要是增加了西乡塘区区域医疗联合体消毒供应中心改扩建工程项目980.00万元

④资本性支出（类）

资本性支出预算1955.90万元，占项目支出预算的8.70%，同比增加1305.90万元，增长200.91%。增加的主要原因是加大医疗设备的投入，例如采购64排螺旋CT1台1100万元。

⑤其他支出（类）

其他支出4.00万元，占项目支出预算的0.02%，同比增加4.00万元，增长100%。主要为分别为宾阳县和吉镇新安村和横县南乡镇三榃村扶贫经费4.00万元。

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算801.86万元，同比减少275.75万元，下降25.59%。其中：经费拨款745.86万元，同比减少271.75万元，下降26.70%，收入减少的主要原因是项目预算本年审定金额为340万元，相对去年650万元减少了310万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金56万元，同比减少4万元，减少6.67%。

2020年政府性基金收入0万元，与2019年持平。

2020年纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与2019年持平。

2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金30,505.2万元，同比增加5,030.19万元，增长19.75%，收入增加的主要原因是中医康复大楼的投入使用，打造了一老一少两个特色专科，急危重症医学部的投入运行逐渐步入正轨，医联体的建设，以及依托高新分院和地洞口分院的发展，相应增加医疗收入。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算801.86万元，其中：一般公共预算收入预算801.86万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算801.86万元，其中：一般公共预算支出预算801.86万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为0万元，与上年持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）预算数为151.18万元，主要用于：离休费48.28万元，退休费102.90万元。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为397.08万元，主要用于：门诊住院综合大楼贷款利息340万元，实习费54万元，离休人员公用经费1.08万元。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为250.26万元，主要用于：城镇职工基本医疗保险缴费250.26万元。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为3.34万元，主要用于：其他社会保障缴费3.34万元。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算10.5万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是自筹资金14万元。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2019年预算0万元，与2019年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年持平。

2. 公务接待费2020年预算0万元，与2019年持平。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元，与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元，与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算0万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2019年持平。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算3,095.79万元，同比增加2,865.79万元，增长1246.00%，增长因素因办公设备、医疗设备、工程项目、物业费及委托业务费均纳入政府采购管理。其中，货物项目采购预算1615.90万元，占政府采购预算的52.20%；工程项目采购预算980万元，占政府采购预算的31.66%；服务项目采购预算499.89万元，占政府采购预算的16.15%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门年末固定资产原值35,293.25万元，净值25,212.59万元，净值率71.44%，其中土地、房屋和建筑物19742.54万元；通用设备1374.48万元；专用设备14041.51万元；文物和陈列品0.75万元；图书档案0.01万元；家具、用具、装具及动植物133.95万元。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，其中救护车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是别克7座商务车。单位价值200万元以上大型设备8台（套），主要是16层螺旋CT设备610万元、彩色多普勒诊断仪设备276.5万元、实时三维彩超系统设备240万元、全身应用彩色多普勒超声诊断系统设备240万元、1.5T磁共振成像系统设备1335万元、数字化医用X射线摄影系统（DR）设备279.58万元：医用血管造影X射线机1128.00万元,椎间孔镜减压系统229.50万元。