南宁市第八人民医院

2018年部门决算公开

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第一部分：南宁市第八人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市第八人民医院2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市第八人民医院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市第八人民医院概况

一、主要职能

（一）基本情况

1．主要职能：从事医疗服务、科研、医学教学等任务。

2．机构情况：

当年变动情况：本年床位定编为600张，科室设置临床类新增了儿保科、干部保健科、新设了儿童中心等；医技和医辅类单独设置了病理科、新增了一站式服务中心、强化了门诊部分诊护士的职能；加强区域合作，成立了坛洛卫生院、坛洛第二卫生院和富庶卫生院三个医联体，以加强在分级诊疗中更好的服务于患者。

3．人员情况：人员定编516人（技术人员80%、管理人员20%），其中事业类编制513人、后勤控制数3人。截止2018年12月31日，离退休449人，从业人员834人，其中在职在编人员376人 ，合同工458人；在职在编人员按职称及工勤分类：正高9人、副高53人、中级136人、初级及员级483人、管理人员73人、工人80人。

（二）当年取得的主要事业成效

我院今年大力打造医院文化，全面提升医院软实力，在生产布局方面，根据病人结构和医院发展，不断新设、调整临床科室的功能，实现了专科设置、专科专治。在业务开展方面，从区内三甲医院大力引进人才和加强自身人才培训、储备，改变门诊诊疗流程，实现“一医一患一诊室”，实行临床科室专家坐诊和住院一条龙服务，开设节假日专家出诊。与坛洛卫生院、坛洛第二卫生院和富蔗卫生院、石埠卫生院四家医联体的医疗合作取得显著的成效，在实行分级诊疗改革的背景下，使我院的就诊人次得到更大保障，并随着“一轴两翼”战略的实施，我院落实了高新院区和地洞口院区的布局，一系列措施的开展，受到了广大患者的欢迎和好评，取得了良好的社会效益。全年门诊量和出院人数均大幅上升，门急诊人数46.77万，同比增加1.01万人次，增幅2.21%；出院20867人次，业务总收入23656.01万元，同比增长10.09%，完成今年业务增长10%的预算目标。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减0 个，分类说明如下：

第二部分：南宁市第八人民医院 2018年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：南宁市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市第八人民医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入26610.5万元，其中本年收入26550.29万元, 较2017年度决算数增加1377.94万元，增长5.4%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入2680.51万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少806.97万元，下降23.14%，主要原因是离退休费2017年4月开始社会化发放。

2．事业收入23656万元，为事业单位开展以临床医疗服务、教学为主的医疗、护理、医学教学与科研、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务收入，较2017年度决算数增加2168.78万元，增长10.09%，主要原因是业务收入增长所致,开展项目的增多。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数无变动。

4．其他收入183.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：如：实习费收入、利息收入、停车费收入等.较2017年度决算数减少12.32万元，主要原因是停车费收入减少。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数无变动。

6．上年结转和结余60.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少217.42万元，主要原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化部分无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出26610.5万元其中本年支出26178.63万元, 较2017年度决算数增加1558.06万元，增长6.33%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）50.9万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少998.15万元，降幅95.14%，主要原因是退休人员工资社会化发放所致。

2. 医疗卫生（类）25536.14万元，主要用于开展医疗活动的人员工资津贴及社会保障、药品及其他材料、办公费等商品服务以及设备和基本建设的支出。较2017年度决算数增加2528.45万元，增长10.9%，主要原因是医疗业务收入的增长引起医疗费用支出的增长。

3．住房保障支出（类）591.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加27.68万元，增长4.9%，主要原因是向职工发放的住房公积金增加。

4．结余分配 346.22 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少422.98万元，下降54.99%，主要原因是随着医院的不断发展壮大,加上本年新招聘一批多层次医疗专业人员,使人员经费及药品材料费增长所致，薪资提高，物价上涨。

5．年末结转和结余 85.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加25.44万元，增加42.25%，主要原因是科教项目结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市第八人民医院2018年度一般公共预算支出2680.51万元，较2017年度决算数减少1022.98万元，减幅27.6%。其中：基本支出297.49万元，项目支出2383.02万元。

南宁市第八人民医院2018年度一般公共预算支出年初预算为1299.35万元，支出决算为2680.51万元，完成年初预算的206.29%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为52.83万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的96.48%。主要用于未完成社会化发放的退休人员工资支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为796.52万元，支出决算为2629.54万元，完成年初预算的330%。主要用于医疗业务商品服务支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出297.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出241.41万元，完成年初预算的100 %。（二）对个人和家庭的补助54.64万元，完成年初预算的100%。主要用于未完成社会化发放的退休人员工资支出。

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市第八人民医院2018年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市第八人民医院2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

无公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额678.2万元，其中：政府采购货物支出678.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备19台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。