南宁市第八人民医院 2017年部门预算及“三公”经费预算
南宁市第八人民医院
2017年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、南宁市第八人民医院主要职责和2017年主要工作任务
（一）主要职责
开展以临床医疗服务、教学为主的医疗、护理、医学教学与科研、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担全市主要是西乡塘区域的城镇职工、居民和铁路职工、家属的医疗服务工作。
（二）2017年主要工作任务
随着医院推进医养结合，西乡塘区区域医疗联合体试点工作的开展及与西乡塘区共同重点推进的老年学科建设，使医院的发展模式有了极大的拓展，在新的一年里，医院将在继续加强医疗、教学、内部控制管理、医疗服务质量方面的基础上，加强抗菌类临床用药管理，提升突发情况的临床应急措施预案，强化党风廉政建设，提高医院的经济效益和社会效益，不断增强医院的发展后劲，使医院的综合水平更上一个台阶。2017年在现有就诊人次的情况下，业务收入增长25%，其中门诊诊疗人次增长30%，住院人数同比增长25%，病床使用率在90%左右，使医院进入可持续发展的良性发展模式。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本级单位的单位性质为事业单位、经费管理方式为差额拨款、事业单位分类改革类别为公益二类；机构设置有：内设办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、医务部、质控科、护理部、感控科、医患办、医疗保险科、总务科、器械科、项目办、信息科、保卫科等17个职能科室；临床住院部下设五个内科、五个外科、儿科、手术麻醉科、ICU，以及门诊部、急诊科、保健科等17个临床科室；医技部门设检验科、药剂科、中心消毒供应室、放射科、物检科等5个科室；以及下辖黎塘、南宁、沙井、崇左、凭祥等5个铁路沿线卫生所和一个社区中心两个社区服务站。
2. 所属单位
本单位无所属单位。
（二）部门预算单位构成
本单位仅有308018南宁市第八人民医院本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
南宁市第八人民医院编制人数513人
（二）人员构成
截止到2016年12月末，实有人数754人，其中：编制内实有人数754人（事业编制在职人数410人；合同工实有人数344人）；实有离退休人员445人（离休人员4人，退休人员441人）；享受独生子女保健费的职工人数163人；享受独生子女医疗统筹金的职工人数163人。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
2017年收入预算总计25,879万元。其中:
（1）公共财政预算拨款2,515.83 万元，主要是南宁市财政当年拨付的资金；
（2）未纳入财政专户管理的收入安排的资金22,362.59万元，主要是事业收入安排的资金。
（3）上年结余收入1,000.58 万元，主要是上年财政项目公共财政预算经费拨款600.58万元结转及配套自有资金400万元（有部分项目到下年度完成，需结转项目经费到本年度按有关规定继续使用的资金）。
（二）2017年部门支出预算总体情况
2017年支出预算总计25,879万元，其中当年支出预算24,878.42万元，无补助县区支出，上年结转收入安排的支出1,000.58万元。
1. 2017年当年支出预算24,878.42万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业1,197.32万元。主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（2）医疗卫生和计划生育支出22,834.25万元。主要是用于为保证南宁市第八人民医院日常运转发生的基本支出和为完成各项医疗卫生工作任务、保障医疗卫生事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支、按规定的比例计缴的医疗保险、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费和用于开展医疗卫生服务的卫生材料、药品费等基本支出，以及用于设备更新购置、银行贷款贴息等方面的项目支出。
（3）住房保障支出246.85万元。主要是用于按照国家统一规
定，为单位职工计缴的住房公积金。
（4）债务付息支出600万元，主要为医院门诊住院综合大楼贷款利息的支出。
2. 2017年当年支出预算24,878.42万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出6,494.79万元，占支出总预算的26.11%，同比减少13728.42万元，降幅67.88%。
①工资福利支出预算4,501.30万元，占基本支出预算的69.31%，同比减少1,048.42万元，降幅18.89%。
②商品和服务支出1,033.26万元，占基本支出预算的15.91%，同比减少10,775.13万元，降幅91.25%，主要原因是商品服务支出中超出定额30%的其他商品和服务支出归集到项目支出列支。
③对个人和家庭的补助960.22万元，占基本支出预算的14.78%，同比减少1,790.56万元，降幅65.09%，降幅巨大的主要原因是退休人员费用从4月份起不再列入本级预算等。
（2）项目支出预算支出预算18,383.63 万元，占支出总预算的71.04%，同比增加14,677.67万元，增长396.06%。主要原因是商品服务支出中超出定额30%的基他商品和服务支出从原来的基本支出归集到项目支出，同时聘用人员经费由基本支出项目列入项目支出所致。
①工资福利支出2920.47万元，占项目支出预算的15.89%。
②商品和服务支出13062.91万元，占项目支出预算的71.06%。
③对个人和家庭的补助90.26万元，占项目支出预算的0.5%。
④债务付息支出600万元，占项目支出预算的3.26%。
⑤其他资本性支出预算710万元，占项目支出预算的3.86%。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算3116.41万元，其中：本年一般公共预算收入预算2515.83万元，无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算，上年结转一般公共预算收入预算600.58万元。
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算3116.41万元，其中：本年一般公共预算支出预算2515.83万元，上年结转一般公共预算收入预算600.58万元。无政府性基金预算支出预算，无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）预算数为621.35万元，其中，基本支出预算621.35万元，项目支出预算0万元。主要用于：未施行社会化发放期间离退休人员工资。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为1653.82万元，其中，基本支出预算343.24万元，项目支出预算1310.58万元（含上年结转一般公共预算收入支出600.58万元）。主要用于：发放五个卫生所人员经费、防保人员工资、离退休人员医疗金及慰问金；购置大型专用设备。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为241.25万元，其中，基本支出预算241.25万元，项目支出预算0万元。主要用于：为医院职工购买医疗保险。
（4）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）预算数为600万元，其中，基本支出预算0万元，项目支出预算600万元。主要用于：综合医疗大楼贷款贴息支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算60.96万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算10.5万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源一般公共预算0万元，主要为事业收入安排的资金预算支出60.96万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，金额与2016年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算710万元，同比减少1420万元，下降66.67%，减少的原因主要是：2016年财政采购项目中有配套自有资金预算安排1330万元。其中，货物项目采购预算710万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况
2017年本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车4 辆；单位价值200 万元以上大型设备6 台（套）。主要是16层螺旋CT设备，原值610万元、彩色多普勒诊断仪设备276.5万元、实时三维彩超系统设备240万元、全身应用彩色多普勒超声诊断系统设备240万元、1.5T磁共振成像系统设备1335万元、数字化医用X射线摄影系统（DR）设备279.58万元。
（五）预算绩效管理情况
2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额380万元，其中：一般公共预算支出380万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 胰十二指肠镜预算资金200万元
该项目为一次性项目，资金来源：财政拨款200万元
2. 纤维结肠镜180万元
该项目为一次性项目，资金来源：财政拨款180万元
（六）涉密事项处理说明
本部门预算无涉密事项处理说明。
五、专业名词解释
公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）
3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）
4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作）
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18
表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的
预算16表）
8. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）
9. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 部门整体支出预算绩效目标表
表一：部门收支总体情况表（预算01表） 收 支 预 算 总 表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 2017年预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,515.83 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 6,494.79 | |
1.经费拨款 | 2,455.83 | 二、外交支出 | 1.工资福利支出 | 4,501.30 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 60.00 | 三、国防支出 | 2.商品和服务支出 | 1,033.26 | |
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 960.22 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 60.00 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 18,383.63 | |
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 3,920.47 | ||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 2.商品和服务支出 | 13,062.91 | ||
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 1,197.32 | 3.对个人和家庭的补助 | 90.26 | |
(6)捐赠收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
(7)政府住房基金收入安排的资金 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 23,834.83 | 5.转移性支出 | ||
(8)其他收入安排的资金 | 十一、节能环保支出 | 6.债务利息支出 | 600.00 | ||
二、政府性基金收入 | 十二、城乡社区支出 | 7.债务还本支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十三、农林水支出 | 8.基本建设支出 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十四、交通运输支出 | 9.其他资本性支出 | 710.00 | ||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十五、资源探勘信息等支出 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十六、商业服务业等支出 | 三、上年结转安排的支出 | 1,000.58 | ||
4.其他收入安排的资金 | 十七、金融支出 | 1.基本支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 22,362.59 | 十八、援助其他地区支出 | 2.项目支出 | 1,000.58 | |
1.事业收入安排的资金 | 22,362.59 | 十九、国土海洋气象等支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 二十、住房保障支出 | 246.85 | |||
3.其他收入安排的资金 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、转移性支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | 600.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 24,878.42 | 本 年 支 出 合 计 | 25,879.00 | 本 年 支 出 合 计 | 25,879.00 |
五、上年结余收入 | 1,000.58 | 二十七、结转下年 | 四、结转下年 | ||
1.一般公共预算拨款结转 | 600.58 | 1.基本支出 | |||
(1)经费拨款结转 | 600.58 | 2.项目支出 | |||
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 | |||||
2.政府性基金结转 | |||||
3.纳入财政专户管理的收入结转 | |||||
4.未纳入财政专户管理的收入结转 | 400.00 | ||||
5.其他资金结转 | |||||
收 入 总 计 | 25,879.00 | 支 出 总 计 | 25,879.00 | 支 出 总 计 | 25,879.00 |
表二：部门收入总体情况表（预算02表）
收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的额资金 | 其他收入安排的资金 | |||||||||||||
小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 捐赠收入安排的资金 | 政府住房基金收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 19 | 20 | 21 | 22 | |
合计 | 24,878.42 | 2,515.83 | 2,455.83 | 60.00 | 60.00 | 22,362.59 | 22,362.59 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,197.32 | 621.35 | 621.35 | 575.97 | 575.97 | |||||||||||||||||||||
5 | 行政事业单位离退休 | 1,197.32 | 621.35 | 621.35 | 575.97 | 575.97 | |||||||||||||||||||||
2 | 事业单位离退休 | 621.35 | 621.35 | 621.35 | |||||||||||||||||||||||
5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | |||||||||||||||||||||||
6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.56 | 164.56 | 164.56 | |||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22,834.25 | 1,294.49 | 1,234.49 | 60.00 | 60.00 | 21,539.77 | 21,539.77 | |||||||||||||||||||
2 | 公立医院 | 22,593.01 | 1,053.24 | 993.24 | 60.00 | 60.00 | 21,539.77 | 21,539.77 | |||||||||||||||||||
1 | 综合医院 | 22,593.01 | 1,053.24 | 993.24 | 60.00 | 60.00 | 21,539.77 | 21,539.77 | |||||||||||||||||||
# | 行政事业单位医疗 | 241.25 | 241.25 | 241.25 | |||||||||||||||||||||||
2 | 事业单位医疗 | 241.25 | 241.25 | 241.25 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 246.85 | 246.85 | 246.85 | |||||||||||||||||||||||
2 | 住房改革支出 | 246.85 | 246.85 | 246.85 | |||||||||||||||||||||||
1 | 住房公积金 | 246.85 | 246.85 | 246.85 | |||||||||||||||||||||||
232 | 债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 地方政府一般债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
4 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
3E+05 | 南宁市第八人民医院 | 24,878.42 | 2,515.83 | 2,455.83 | 60.00 | 60.00 | 22,362.59 | 22,362.59 | |||||||||||||||||||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 621.35 | 621.35 | 621.35 | |||||||||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | |||||||||||||||||||||
208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.56 | 164.56 | 164.56 | |||||||||||||||||||||
210 | 2 | 1 | 综合医院 | 22,593.01 | 1,053.24 | 993.24 | 60.00 | 60.00 | 21,539.77 | 21,539.77 | |||||||||||||||||
210 | # | 2 | 事业单位医疗 | 241.25 | 241.25 | 241.25 | |||||||||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 246.85 | 246.85 | 246.85 | |||||||||||||||||||||
232 | 3 | 4 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表（预算03表）
支出预算总表 | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 24,878.42 | 6,494.79 | 4,501.30 | 1,033.26 | 960.22 | 18,383.63 | 3,920.47 | 13,062.91 | 90.26 | 600.00 | 710.00 | |||||||||
# | 社会保障和就业支出 | 1,197.32 | 1,197.32 | 575.97 | 621.35 | |||||||||||||||
5 | 行政事业单位离退休 | 1,197.32 | 1,197.32 | 575.97 | 621.35 | |||||||||||||||
2 | 事业单位离退休 | 621.35 | 621.35 | 621.35 | ||||||||||||||||
5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | ||||||||||||||||
6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.56 | 164.56 | 164.56 | ||||||||||||||||
# | 医疗卫生与计划生育支出 | 22,834.25 | 5,050.62 | 3,925.33 | 1,033.26 | 92.03 | 17,783.63 | 3,920.47 | 13,062.91 | 90.26 | 710.00 | |||||||||
2 | 公立医院 | 22,593.01 | 4,809.37 | 3,684.08 | 1,033.26 | 92.03 | 17,783.63 | 3,920.47 | 13,062.91 | 90.26 | 710.00 | |||||||||
1 | 综合医院 | 22,593.01 | 4,809.37 | 3,684.08 | 1,033.26 | 92.03 | 17,783.63 | 3,920.47 | 13,062.91 | 90.26 | 710.00 | |||||||||
# | 行政事业单位医疗 | 241.25 | 241.25 | 241.25 | ||||||||||||||||
2 | 事业单位医疗 | 241.25 | 241.25 | 241.25 | ||||||||||||||||
# | 住房保障支出 | 246.85 | 246.85 | 246.85 | ||||||||||||||||
2 | 住房改革支出 | 246.85 | 246.85 | 246.85 | ||||||||||||||||
1 | 住房公积金 | 246.85 | 246.85 | 246.85 | ||||||||||||||||
# | 债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
3 | 地方政府一般债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
4 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
308018 | 南宁市第八人民医院 | 24,878.42 | 6,494.79 | 4,501.30 | 1,033.26 | 960.22 | 18,383.63 | 3,920.47 | 13,062.91 | 90.26 | 600.00 | 710.00 | ||||||||
# | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 621.35 | 621.35 | 621.35 | ||||||||||||||
# | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | ||||||||||||||
# | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.56 | 164.56 | 164.56 | ||||||||||||||
# | 2 | 1 | 综合医院 | 22,593.01 | 4,809.37 | 3,684.08 | 1,033.26 | 92.03 | 17,783.63 | 3,920.47 | 13,062.91 | 90.26 | 710.00 | |||||||
# | # | 2 | 事业单位医疗 | 241.25 | 241.25 | 241.25 | ||||||||||||||
# | 2 | 1 | 住房公积金 | 246.85 | 246.85 | 246.85 | ||||||||||||||
# | 3 | 4 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总表
单位：万元 | |||||||
| 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 2515.83 | 一、一般公共服务支出 | |||||
1.一般公共预算拨款 | 2515.83 | 二、外交支出 | |||||
2.政府性基金预算拨款 | 三、国防支出 | ||||||
3.国有资本经营预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | |||||||
二、上年结转 | 600.58 | 六、科学技术支出 | |||||
1.一般公共预算拨款结转 | 600.58 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||
2.政府性基金预算拨款结转 | 八、社会保障和就业 | 621.35 | 621.35 | ||||
3.国有资本经营预算拨款 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 1895.06 | 1895.06 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||||
十二、城乡社区支出 | |||||||
十三、农林水支出 | |||||||
十四、交通运输支出 | |||||||
十五、资源探勘信息等支出 | |||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||
十七、金融支出 | |||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||||
二十、住房保障支出 | |||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
二十二、其他支出 | |||||||
二十三、转移性支出 | |||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||
二十五、债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||
收入合计 | 3116.41 | 支出合计 | 3116.41 | 3116.41 | |||
表五：一般公共预算支出情况表（预算08表）
一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | # |
合计 | 2,515.83 | 1,205.83 | 471.25 | 61.24 | 673.35 | 1,310.00 | 600.00 | 710.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 621.35 | 621.35 | 621.35 | ||||||||||||||||
5 | 行政事业单位离退休 | 621.35 | 621.35 | 621.35 | ||||||||||||||||
2 | 事业单位离退休 | 621.35 | 621.35 | 621.35 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,294.49 | 584.49 | 471.25 | 61.24 | 52.00 | 710.00 | 710.00 | ||||||||||||
2 | 公立医院 | 1,053.24 | 343.24 | 230.00 | 61.24 | 52.00 | 710.00 | 710.00 | ||||||||||||
1 | 综合医院 | 1,053.24 | 343.24 | 230.00 | 61.24 | 52.00 | 710.00 | 710.00 | ||||||||||||
# | 行政事业单位医疗 | 241.25 | 241.25 | 241.25 | ||||||||||||||||
2 | 事业单位医疗 | 241.25 | 241.25 | 241.25 | ||||||||||||||||
232 | 债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
3 | 地方政府一般债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
4 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
3E+05 | 南宁市第八人民医院 | 2,515.83 | 1,205.83 | 471.25 | 61.24 | 673.35 | 1,310.00 | 600.00 | 710.00 | |||||||||||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 621.35 | 621.35 | 621.35 | ||||||||||||||
210 | 2 | 1 | 综合医院 | 1,053.24 | 343.24 | 230.00 | 61.24 | 52.00 | 710.00 | 710.00 | ||||||||||
210 | # | 2 | 事业单位医疗 | 241.25 | 241.25 | 241.25 | ||||||||||||||
232 | 3 | 4 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表（预算18表）
经济科目支出预算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类 | 全口径 | 其中：一般公共预算 | |||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 25,879.00 | 6,494.79 | 18,383.63 | 1,000.58 | 2,515.83 | 1,205.83 | 1,310.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 8,421.77 | 4,501.30 | 3,920.47 | 471.25 | 471.25 | |||||
301 | 1 | 基本工资 | 1,719.00 | 1,719.00 | |||||||
301 | 2 | 津贴补贴 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |||||
301 | 4 | 其他社会保障类缴费 | 587.74 | 267.62 | 320.12 | 241.25 | 241.25 | ||||
301 | 7 | 绩效工资 | 4,014.53 | 1,542.38 | 2,472.15 | ||||||
301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 411.41 | 411.41 | |||||||
301 | 9 | 职业年金缴费 | 164.56 | 164.56 | |||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出（款） | 1,294.53 | 166.33 | 1,128.20 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 14,096.75 | 1,033.26 | 13,062.91 | 0.58 | 61.24 | 61.24 | ||||
302 | 1 | 办公费 | 56.24 | 56.24 | |||||||
302 | 2 | 印刷费 | 13.93 | 13.93 | |||||||
302 | 5 | 水费 | 39.39 | 10.84 | 28.55 | ||||||
302 | 6 | 电费 | 390.24 | 49.54 | 340.70 | ||||||
302 | 7 | 邮电费 | 34.31 | 34.31 | |||||||
302 | 9 | 物业管理费 | 224.11 | 224.11 | |||||||
302 | 11 | 差旅费 | 167.18 | 167.18 | |||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 1,415.29 | 17.03 | 1,398.26 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 30.96 | 30.96 | |||||||
302 | 16 | 培训费 | 16.00 | 16.00 | |||||||
302 | 17 | 公务招待费 | 3.50 | 3.50 | |||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 11,295.39 | 11,295.39 | |||||||
302 | 26 | 劳务费 | 65.00 | 65.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
302 | 28 | 工会经费 | 68.93 | 68.93 | |||||||
302 | 29 | 福利费 | 39.92 | 39.92 | |||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 | |||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出（款） | 225.85 | 225.27 | 0.58 | 1.24 | 1.24 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,050.48 | 960.22 | 90.26 | 673.35 | 673.35 | |||||
303 | 1 | 离休费 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | |||||
303 | 2 | 退休费 | 583.84 | 583.84 | 583.84 | 583.84 | |||||
303 | 5 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 | |||||||
303 | 9 | 奖励金 | 0.98 | 0.98 | |||||||
303 | 11 | 住房公积金 | 337.10 | 246.85 | 90.26 | ||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 90.55 | 90.55 | 52.00 | 52.00 | |||||
307 | 债务利息支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||
307 | 1 | 国内债务付息 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
310 | 其他资本性支出（类） | 1,710.00 | 710.00 | 1,000.00 | 710.00 | 710.00 | |||||
310 | 3 | 专用设备购置 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |||||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算16表）
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项 目 | 全口径 | 其中：一般公共预算 | ||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年 | |
合 计 | 73.86 | 60.96 | -17.47% | |||
一、“三公”经费小计 | 26.90 | 14.00 | -47.96% | |||
（一）、因公出国（境）费 | ||||||
（二）、公务接待费 | 15.00 | 3.50 | -76.67% | |||
（三）、公务用车费 | 11.90 | 10.50 | -11.76% | |||
1.公务用车运行费 | 11.90 | 10.50 | -11.76% | |||
2.公务用车购置费 | ||||||
二、会议费 | 30.96 | 30.96 | ||||
三、培训费 | 16.00 | 16.00 | ||||
表八：政府性基金预算支出情况表（预算11表）
政府性基金支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
南宁市第八人民医院本级预算没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表九：政府购买服务预算表（预算07表）
政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入安排的资金 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||
所属项目名称 | 政府购买服务项目名称 | 政府购买目录 | 是否政府采购 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的额资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||||||
小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 捐赠收入安排的资金 | 政府住房基金收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
公开方式：依申请公开
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南宁市财政局办公室 2017年3月2日印发
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